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2029年1月8日,周一,三九开始的日子,上午十点钟,三镇人才的经理层会议在新长江大厦的59楼举行,这次,主持的是严林。

“董事长以及各位同仁,今天由我对三镇人服公司的上市前做一个汇报。

财报方面:

根据沪交所主板上市的要求,三镇人服2025年净利润0.35亿、2026年净利润0.65亿、2027年净利润1.05亿、2028年净利润2.18亿;

我们最近三年的净利润均为正,且累计不低于2亿,最近一年也就是2028年的净利润不低于1亿,是符合要求的;

按照预估市值不低于100亿的其他要求,比如营收上面,我们超过了10亿这个数字,也是没有问题的。”

“三镇人服固定资产方面,总共在以下几个方面:

办公场地,三镇人服在绝对控股、相对控股、参股公司,均为员工办公购置了办公场所,这些资产按照实际的投资,我们固定资产市值2亿;

办公车辆,因为我们行业的特殊性,三镇人服有1200辆7座为主的各种车辆,综合市值按照二手市场进行计算,在1个亿;

最主要的职工福利住房产权上面,三镇人服持有15%的产权来自原来的3500套和新的1万套里面的部分:

原来的3500套,三镇人服员工涉及1400套,这部分产权三镇人服经过转让34%产权后,继续持有的15%产权市值5.3亿,实际负债2.4亿;

1万套新房产中,三镇人服员工涉及3600套,这部分房产15%产权取得的市值为10.8亿,在分配到员工手上后,这15%产权的市值将为12.42亿。

这里我重点讲一下新1万套房产的事情:

因为投控福利公司和中囯银行的要求,我们从中囯银行手中拿到的平均价格为200万每套,但是在实际分配到员工手中后,是按照230万每套计算的;

按照目前的市价,我们手中的这1万套的房产市价在255万左右,所以,我们按照230万进行分配,是符合公司的初衷的;

而且,这也是在为集团在抗风险能力上进行规避。

综上,三镇人服在固定资产方面,以办公场地(写字楼为主)、车辆、15%职工福利住房产权三种形式,总计为19.72亿,其中负债13.2亿(均为15%产权取得时的负债);

另外,三镇人服的现金流为1.3亿;

三镇人服总资产可以按照21.02亿进行计算,其中负债依旧为13.2亿。”

严林讲完这个后,娄屹做个一个补充,就是关于1万套房子的事情。

本来,娄屹在刚开始还是要求按照和3500套的房产一样,从中囯银行那边多少拿来的,直接多少给到员工;

但是这个方案被中囯银行和三镇产投都是强烈的拒绝了。

“学弟,200万我们拿到手,230万给到员工,目前的市价是255万左右,我们已经是对员工足够的好了!

你要是还按照200万给到员工,我们在最后的步骤,要和银行进行质押贷款的时候,根本是不能用255万进行的;

而且,你用上万套房子如此操作,中囯银行内部到时候都会有问题的。”

这就是当时郑易盛的原话,后面娄屹咨询了很多人,最后还是同意了按照230万的价格去分配,就像郑易盛说的,盯着的人很多,价格太低,会惹祸的。

这件事娄屹大概的和大家讲了一下,毕竟他还是三镇人服的总经理,这件事也是他主导完成的,要让大家知道一些内情的。

娄屹插话完毕后,自然就是严林继续,而随后他讲的就是预估市值和员工持股平台的事情,也是最为关键的部分:

“2028年我们三镇人服的净利润虽然只有2.18亿,但是我们上市的推介中,将把2029年的预计营收和净利润作为重点。

截止2028年12月31日,三镇人服绝对控股的各公司服务人数突破了130万人、相对控股公司的服务人数突破了170万人、参股公司服务人数突破了180万人;

总共480万的服务人数,为我们每年带来的营收会在213亿,净利润也会在10.68亿,即便是按照董事长的要求,实事求是,不把合资公司中不属于三镇人服的不算进去,我们预计在2029年的营收也会在126亿、净利润在6.32亿。

我们拿到了在沪交所已上市的中潪、京城外企、沪城外服三家前三季度的数据,再结合往年以及他们今年的相关情况;

推测出,他们实际的营收预计分别会在160亿左右、210亿左右、240亿左右,而根据他们的净利润率,净利润分别预计在5亿、7亿、8亿左右;

而目前,这三家的市值分别为220亿、268亿、289亿,市盈率在36-44倍之间。

在前几年,这三家市值顶多就是100多亿,市盈率在20-25倍之间,有时候甚至会低于20倍这个数字;

但是今年过来,随着人力资源行业的合规,国家政策的倾斜,市盈率也在快速的增加,尤其是中潪,因为是央企,有着得天独厚的对外优势,所以即便是营收和净利润拉跨,但是其市盈率依旧是三家中最高的。

我之所以讲这些,是因为我们三镇人服通过参股公司,在国外的市场上也有很亮眼的成绩,辉煌的未来,所以,市场会对我们亲昧的。

在综合了各种条件后,初期我们认为按照25-45之间的市盈率进行计算三镇人服的市值是比较恰当的;

同时,我们也参考了其他人力资源行业上市公司的市盈率,再结合三镇人服的实际情况,给出了30-40之间市盈率的范围。

但是具体的市值,需要董事长和相关的领导来做最终的确定。”

严林这家伙说完后就是暂停了,把话语权交给了娄屹,但是娄屹这边心里也是有些难以抉择的:

市盈率30-40之间,这个其实倒还好,按照35应该是问题不大的;

但是关键就是你以哪个净利润为计算基数呢?

按照2028年实际的2.18亿为基数进行计算吗?那市值都是不到100亿的,到时候上市后市值相差太大,会不会有问题?

你按照2029年的预计的6.32亿的净利润为计算基数?那到时候上市达不到怎么办,那可是会把员工持股给坑了的!

这个问题,娄屹考虑了很长时间的,但是还是没下定决心。

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